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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2024-07-06 20:42

您好, 
借:所得稅費用 
貸:銀行存款

羣姐 追問

2024-07-06 20:42

企業所得稅報表應納稅額是5000,總公司2500,分公司2500,那總公司賬上應該計多少

劉艷紅老師 解答

2024-07-06 20:44

借:所得稅費2500 
貸:應交稅費2500 
借:應交稅費2500 
其他應收款2500 
貸:銀行存款5000

羣姐 追問

2024-07-06 20:45

總公司實際就繳納了2500

劉艷紅老師 解答

2024-07-06 20:45

扣了5000,分公司再還2500,實際扣了2500

羣姐 追問

2024-07-06 20:47

不對吧,我們總公司就是扣了2500,分公司從自己報表申報繳納的2500

劉艷紅老師 解答

2024-07-06 20:49

那就是計提2500就可以了,我以為是扣了5000,分給分公司2500

羣姐 追問

2024-07-06 20:50

總公司就所得稅費用2500,應交稅費-企業所得稅2500

劉艷紅老師 解答

2024-07-06 20:50

借:所得稅費2500  
貸:應交稅費2500  
借:應交稅費2500  
貸:銀行存款2500

羣姐 追問

2024-07-06 20:57

報表上應納稅額5000,就不用單獨做體現了,只體現2500就行?還是需要跟分公司做一筆往來標記一下其中2500是分公司分攤的

劉艷紅老師 解答

2024-07-06 20:58

你們分公司是獨立申報的吧

羣姐 追問

2024-07-07 12:37

嗯是獨立申報的,總公司報完繳納2500,分公司自己申報繳納2500

劉艷紅老師 解答

2024-07-07 12:38

總公司賬上記2500,分公司記2500

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你好,企業所得稅=應納稅所得額 * 稅率 應納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準予扣除項目金額—⑤允許彌補以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
你好,是的,這兩種征收方式就是這樣分別計算的
2017-07-17 11:32:37
個人獨資企業是非公司企業,不用交企業所得稅只交個人所得稅。公司制企業需要交個人所得稅和企業所得稅
2020-03-24 09:55:11
計提 借所得稅費用 貸應交稅費-企業所得稅 借應交稅費-企業所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
你好,計提,扣繳是這樣做分錄
2019-03-11 16:50:56
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