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送心意

apple老師

職稱： 高級會計師,稅務師,CMA,中級會計師,初級會計師,注冊會計師

2024-07-06 15:16

同學你好，屬于視同銷售。  
外購環節可以抵扣，贈送環節，確認交稅

天邊 追問

2024-07-06 16:45

您好老師：小規模公司不需要抵扣進稅。會計做賬不確認收入，只確認稅，
分錄：借：銷售費用
          貸：庫存商品
                 應交增值稅
增值稅申報表（小規模）又如何申報交稅呢？報表和賬里的收入不一致？

apple老師 解答

2024-07-06 16:49

同學你好，
在增值稅申報里  附表2上，有一個專門填寫 視同銷售的 地方，


增值稅申報表 與 會計上 收入不一致，這個到沒事的，可以會計與稅法可以不一致


因為，你的稅算對了，且也正確交納了，

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（（235168566.36-256557148.11）^0.333-1）*100%
2019-04-19 18:17:53
借其他應收款個人 貸預收賬款
2023-11-21 18:33:37
你好，您可以在原題記錄下直接繼續提問，以便原來的老師系統回復。問題前提示@XXX老師
2022-05-02 22:16:53
你好，是一個意思的
2022-04-13 14:25:49
你好，麻煩發一下題目呢
2021-12-25 13:30:24
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