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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-05-05 14:19

你好, 借:固定資產      貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 
借;應交稅費-未交增值稅  貸;銀行存款

會計學堂輔導老師 追問

2018-05-05 14:22

老師,去年的,不需要結轉以前年度損益嗎

會計學堂輔導老師 追問

2018-05-05 14:25

這樣的話,固定資產是不是今年要加了這個稅金然后再折舊

鄒老師 解答

2018-05-05 14:30

你好,因為你少計入對應的科目是固定資產,所以直接增加固定資產入賬金額就是了 
需要把轉出的稅金對應的固定資產部分補計提相應折舊的

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相關問題討論
您好,轉出的進項稅額是轉全額,待抵扣也是全沖的,如果部分福利,部分生產經營用的,不用做轉出的,進項稅全抵扣,全待抵扣處理就行了。
2018-10-27 17:23:46
你好, 借:固定資產 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2018-05-05 14:19:10
如果是外購商品作為固定資產——設備之類,不用做進項稅額轉出,抵扣進項;如果外購商品作為固定資產——房產等不動產,需要做進項稅額轉出(不動產不抵扣進項)
2017-07-22 22:22:22
你好,如果是一般納稅人,固定資產的進項稅額是可以抵扣的 可以抵扣的話進項稅額轉出,是之后改變了用途(比如用于職工福利),那之前抵扣的進項稅額就需要轉出的
2020-06-29 15:52:27
可以抵扣的,現在不用轉出的
2017-07-28 07:33:38
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