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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-05-05 14:19

你好, 借:固定資產(chǎn)      貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸;銀行存款

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-05-05 14:22

老師,去年的,不需要結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益嗎

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-05-05 14:25

這樣的話,固定資產(chǎn)是不是今年要加了這個稅金然后再折舊

鄒老師 解答

2018-05-05 14:30

你好,因?yàn)槟闵儆嬋雽?yīng)的科目是固定資產(chǎn),所以直接增加固定資產(chǎn)入賬金額就是了 
需要把轉(zhuǎn)出的稅金對應(yīng)的固定資產(chǎn)部分補(bǔ)計提相應(yīng)折舊的

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您好,轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額是轉(zhuǎn)全額,待抵扣也是全沖的,如果部分福利,部分生產(chǎn)經(jīng)營用的,不用做轉(zhuǎn)出的,進(jìn)項(xiàng)稅全抵扣,全待抵扣處理就行了。
2018-10-27 17:23:46
你好, 借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2018-05-05 14:19:10
如果是外購商品作為固定資產(chǎn)——設(shè)備之類,不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,抵扣進(jìn)項(xiàng);如果外購商品作為固定資產(chǎn)——房產(chǎn)等不動產(chǎn),需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(不動產(chǎn)不抵扣進(jìn)項(xiàng))
2017-07-22 22:22:22
你好,如果是一般納稅人,固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的 可以抵扣的話進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是之后改變了用途(比如用于職工福利),那之前抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額就需要轉(zhuǎn)出的
2020-06-29 15:52:27
可以抵扣的,現(xiàn)在不用轉(zhuǎn)出的
2017-07-28 07:33:38
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