聰慧的電腦 追問

2024-07-05 17:05

是的，是當月計提

郭老師 解答

2024-07-05 17:07

你去看下賬上的科目余額表和哪一個是一樣的。

聰慧的電腦 追問

2024-07-05 17:17

老師說的跟哪個？就是稅務系統利潤表本年累計金額少了一個月的工資金額

郭老師 解答

2024-07-05 17:18

這個月的科目余額表，管理費用發生額，你看一下和誰的是一樣，和你申報的一樣，還是和你的賬套里面的是一樣？

聰慧的電腦 追問

2024-07-05 17:28

這個肯定一樣，按賬套里面打出來填的，

郭老師 解答

2024-07-05 17:28

如果你賬上做的沒有問題的話，那你們申報是根據什么來的？是不是申報填寫的時候有問題呀？

聰慧的電腦 追問

2024-07-05 17:36

剛剛看了之前1-3月的利潤表，上面管理費用是3個月的工資，但賬上有發放去年12的工資，我是5月建賬支付上月的工資，也就是4月，是不是這個銜接的月份不對呀

聰慧的電腦 追問

2024-07-05 17:38

但是按4月余額表也有累計發生額

聰慧的電腦 追問

2024-07-05 17:39

為什么我賬上的利潤表累計數據是對的，

郭老師 解答

2024-07-05 17:41

你好，1~3月份的利潤表是3個月的，4~6月份的是3個月的，本年累計是6個月的
你發放的和管理費用沒有關系，發放不涉及到管理費用。

聰慧的電腦 追問

2024-07-05 17:49

之前賬上有已計提4月工資。5月直接支付了，我現在是要補計提4月工資嗎？

郭老師 解答

2024-07-05 17:52

不需要的不用補計提。

聰慧的電腦 追問

2024-07-05 17:58

那這樣我稅務利潤表累計金額就少了

郭老師 解答

2024-07-05 18:02

當月計提當月的為什么少了少了幾月份的。

聰慧的電腦 追問

2024-07-05 18:09

利潤表上面本年累計金額是不是計提的金額

郭老師 解答

2024-07-05 18:13

是的是的，1~6月份計提的。