我們公司產(chǎn)品和車子共用一個賬套，現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)要求我們進(jìn)項與銷項設(shè)置下級明細(xì)汽車稅金與產(chǎn)品稅金，IT說只能重新啟用222.01.12與2221.01.13來分開設(shè)置，為了18年的進(jìn)項與銷項都能在2221.01.12/13里面反應(yīng)，做了一筆調(diào)整稅金的分錄，借2221.01.12 借2221.01.01 （負(fù)數(shù)）借2221.01.04（負(fù)數(shù)）借 2221.01.13現(xiàn)在4月結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)2221.01.01/04是貸方余額，2221.01.12/13是借方余額，這兩個余額是正好抵消的，這么調(diào)對么？

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于2018-05-05 13:59 發(fā)布 ??735次瀏覽