糖小圓兒 追問

2024-07-05 16:12

老師我是按銷項(xiàng)不含稅金額合計(jì)+季度入庫金額來計(jì)算的，這樣可以嗎，還是要改成銷項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額合計(jì)

東老師 解答

2024-07-05 16:12

那你可以改成按照你抵扣的金額來填報(bào)，看看有沒有提示。

糖小圓兒 追問

2024-07-05 16:14

好的我試一下，進(jìn)項(xiàng)是按后臺(tái)能查到的所有進(jìn)項(xiàng)還是只計(jì)算已抵扣的呢，是不是也要加上普票金額

東老師 解答

2024-07-05 16:15

普票的金額肯定也得加上的。

糖小圓兒 追問

2024-07-05 16:18

專票是只計(jì)算已抵扣的還是要加上待認(rèn)證的呢，我們有的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有勾選

東老師 解答

2024-07-05 16:19

待認(rèn)證的你可以先不用加上。