婉影紫裳 追問

2018-05-05 09:22

老師，我做年報填寫到“企業所得稅彌補虧損明細表”了，前面的報表填寫完后，這張表就自動生成了今年可彌補的一個數字，我又計算了一下2017年四個季度的“綜合收益總額”他們之間的差額就是433.36 ，麻煩老師指點一下，這中間我是哪兒出現了錯誤

鄒老師 解答

2018-05-05 09:26

你好，是不是有納稅調整增加了433.36的應納稅所得額

婉影紫裳 追問

2018-05-05 09:32

沒有調增，難道這個稅金及附加的本年累計發生額433.36根本就不用填寫到年報當中嗎？如果不填寫，那彌補虧損里的可彌補虧損所得多于我利潤表里綜合收益的433.36，該怎么弄，老師，你能告訴我你的**嗎？

鄒老師 解答

2018-05-05 09:35

你好，稅金及附加需要填寫到主表的  
能把你主表以及納稅調整項目明細表發過來看一下？

婉影紫裳 追問

2018-05-05 09:45

老師，你看一下

婉影紫裳 追問

2018-05-05 09:46

一一一

鄒老師 解答

2018-05-05 09:49

你好，你主表的稅金及附加欄次怎么沒有填寫433.36這個數據？

婉影紫裳 追問

2018-05-05 09:52

是填寫到第三欄稅金及附加

鄒老師 解答

2018-05-05 09:53

你好，是的，是需要把你利潤表的稅金及附加數據填寫在第三行的

婉影紫裳 追問

2018-05-05 09:57

我剛才加了一下，利潤表里的稅金及附加是433.36元，那么余額表里的科目稅金及附加的本期發生額830.76就不用管了對嗎？

鄒老師 解答

2018-05-05 10:00

你好，怎么本期發生金額還大于本發生額呢？

婉影紫裳 追問

2018-05-05 10:02

老師，新手，就是不明白這兩個數字為什么不一樣，但利潤表里，確實只有433.36，你認為有可能的原因是什么，告訴我一下，看現在還能否整改？

鄒老師 解答

2018-05-05 10:04

你好，可能是你科目余額表編制錯誤

婉影紫裳 追問

2018-05-05 10:08

這個有辦法弄不？科目余額表是自動生成的，用的快賬，

婉影紫裳 追問

2018-05-05 10:09

老師，像我這樣的新手，這么多的問題問你，你煩不？我自己都問得不好意思了

鄒老師 解答

2018-05-05 10:09

你好，那你需要看你830.76是不是有計提錯誤了 
實際應當是433.36才是的

婉影紫裳 追問

2018-05-05 10:12

如果有錯誤，是不是需要找到原因了再做年報？

鄒老師 解答

2018-05-05 10:13

你好，是的，需要找出原因，修改到正確的，然后再做匯算清繳年度申報的

婉影紫裳 追問

2018-05-05 10:14

老師，你的**是多少，加一下

鄒老師 解答

2018-05-05 10:15

你好，不可以提供私人聯系方式的，請見諒