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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-05-04 17:39

你好 
補計提分錄是 
借；以前年度損益調整   貸；應交稅費-企業所得稅

冷靜 追問

2018-05-04 17:41

那我填企業所得稅匯算清繳這1000元填在哪個表

鄒老師 解答

2018-05-04 17:46

你好，在主表的    本年累計實際已預繳的所得稅額   欄次

冷靜 追問

2018-05-04 17:51

在主表的 本年累計實際已預繳的所得稅額 欄次，是灰色的不能填？

鄒老師 解答

2018-05-04 17:52

你好，那季度預交的不是無法抵扣了？ 
這個就需要咨詢你當地稅局這一欄為什么無法填寫的

冷靜 追問

2018-05-04 17:53

季度報我沒有填這個數哦

冷靜 追問

2018-05-04 17:54

現在才發現所以就補憑證在2017年1月份了

鄒老師 解答

2018-05-04 19:04

你好，是把季度累計預交的所得稅填寫在主表的  本年累計實際已預繳的所得稅額    欄次

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相關問題討論
計提 借所得稅費用 貸應交稅費-企業所得稅 借應交稅費-企業所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
借：所得稅費用貸：應交稅費－應交企業所得稅　　 交稅款時 　　借：應交稅費－應交企業所得稅 貸：銀行存款
2019-07-17 10:59:20
學員您好，預交所得稅按利潤總額的25%來計提 如果符合小微企業條件的，那當年累計利潤總額100以內的按2.5%，100-300萬之間的按10%來計提
2021-07-01 11:24:06
借所得稅費用貸應交稅費-企業所得稅 借應交稅費貸銀存
2019-04-10 11:03:18
一、計提的分錄 借：所得稅費用 貸：應交稅費——應交企業所得稅 二、結轉的分錄 借：本年利潤 貸：所得稅費用 三、繳納的分錄 借：應交稅費——應交企業所得稅 貸：銀行存款（或庫存現金） 計提企業所得稅應該是：3月末、6月末、9月末、12月末。
2019-08-11 11:41:44
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