一一 追問

2018-05-04 16:52

老師 但是賬上的工資比較慢   是隔月的 ，賬上顯示發的是2月的，但是事實4月時發的就是3月的了，計提的也是3月的  。不能把銀行回單附到2月的工資表上吧.工資金額也不符合。  您看這種情況怎么解決呢 老師？

鄒老師 解答

2018-05-04 16:56

你好，你計提就用當月工資表，發放就用銀行發放回單，以及發放月份的工資表就是了

一一 追問

2018-05-04 17:04

老師 是意思我可以把賬更正回來嗎   就是實際怎么樣的就做成什么樣的？那是不是就變成有一個月發放了兩次工資，有關系嗎

鄒老師 解答

2018-05-04 17:05

你好，可以調整到次月發放上月，也可以是次月發放上上個月 
做到按月計提，至于是什么時候發放就發放的時候做發放分錄就是了，可能一個月發放兩個月甚至多個月的工資的

一一 追問

2018-05-04 17:19

老師   我就是在計提后做了一個發放的分錄  這樣也可以的  是吧  和前面的發的上上個月的不沖突的吧？然后剩下現金部分還是在下月的賬上做發放分錄。

鄒老師 解答

2018-05-04 17:20

你好，是可以的，不沖突的 
發生了什么業務就做相應業務分錄就是了

一一 追問

2018-05-04 17:24

謝謝老師！