小規(guī)模，銷售費(fèi)用廣告費(fèi)16749，管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)44743，2017收入1254465.75. 在匯算清繳中納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中怎么填呢？

QQ老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-04 16:43

1、一般企業(yè)廣告費(fèi)及業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)稅前扣除限額=營業(yè)收入*15% ，不超標(biāo)準(zhǔn) 賬面基礎(chǔ)和稅務(wù)基礎(chǔ)都填寫16749；
2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰。（6272.32 26845.8）賬面基礎(chǔ)44743 稅務(wù)基礎(chǔ)6272.32

李靜追問

2018-05-04 16:56

那業(yè)務(wù)招待費(fèi)在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表上有，帳載金額，稅收金額，調(diào)增金額，調(diào)減金額，在那一欄里填呢？

QQ老師解答

2018-05-04 17:04

帳載金額44743，稅收金額6272.32 調(diào)增金額，調(diào)減金額自動(dòng)帶出

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