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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

劉艷紅老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-07-03 16:42

您好， 已經(jīng)交了，應(yīng)交稅費(fèi)就沒(méi)有金額了，報(bào)表上面是0

怕孤獨(dú)的金魚 追問(wèn)

2024-07-03 16:47

不得行呀。因?yàn)樵鲋刀悰](méi)有計(jì)提的嘛

怕孤獨(dú)的金魚 追問(wèn)

2024-07-03 16:48

沒(méi)有表示資產(chǎn)少了呀

怕孤獨(dú)的金魚 追問(wèn)

2024-07-03 16:48

我們是小規(guī)模納稅人

劉艷紅老師 解答

2024-07-03 16:53

比如這個(gè)沒(méi)交先計(jì)提了，就會(huì)在資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)交稅費(fèi)上面，到下個(gè)月交了，做了賬就是0了

怕孤獨(dú)的金魚 追問(wèn)

2024-07-03 17:00

哎。小規(guī)模納稅人增值稅不用計(jì)提的嘛

然后我們沒(méi)有計(jì)提這個(gè)月已經(jīng)交了

怕孤獨(dú)的金魚 追問(wèn)

2024-07-03 17:01

現(xiàn)在要編制月報(bào)嘛。交增值稅的這筆錢在哪表示

劉艷紅老師 解答

2024-07-03 17:11

在銀行存款里面體現(xiàn)，表示減少了

怕孤獨(dú)的金魚 追問(wèn)

2024-07-03 17:49

那資產(chǎn)減少了。負(fù)債和所有者權(quán)益這沒(méi)有減少 所以會(huì)導(dǎo)致不平衡

劉艷紅老師 解答

2024-07-03 18:18

你看下分錄
借：應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
交了后
借：應(yīng)交稅費(fèi)
貸：銀行存款

怕孤獨(dú)的金魚 追問(wèn)

2024-07-04 09:01

不是不是

怕孤獨(dú)的金魚 追問(wèn)

2024-07-04 09:02

他這個(gè)不是營(yíng)業(yè)取得的增值稅。是稅務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)生成的。我們是剛成立的公司

劉艷紅老師 解答

2024-07-04 09:24

都沒(méi)有收入，怎么會(huì) 自動(dòng)生成增值稅了，不太明白

怕孤獨(dú)的金魚 追問(wèn)

2024-07-04 09:34

就是。我們還可以營(yíng)業(yè)。然后這個(gè)稅是在剛辦完稅務(wù)登記后的下個(gè)月就生成了

怕孤獨(dú)的金魚 追問(wèn)

2024-07-04 09:35

像附加稅可以計(jì)提嘛

怕孤獨(dú)的金魚 追問(wèn)

2024-07-04 09:35

但這個(gè)增值稅就沒(méi)有計(jì)提

怕孤獨(dú)的金魚 追問(wèn)

2024-07-04 09:36

還有就是我們是小規(guī)模納稅人

怕孤獨(dú)的金魚 追問(wèn)

2024-07-04 09:39

這筆稅款是系統(tǒng)自動(dòng)生成的

劉艷紅老師 解答

2024-07-04 09:40

你把這個(gè)生成稅的報(bào)稅拍給我看下

怕孤獨(dú)的金魚 追問(wèn)

2024-07-04 09:43

發(fā)不過(guò)去

劉艷紅老師 解答

2024-07-04 09:48

先把圖片保存到桌面上，再上傳諒可以了

怕孤獨(dú)的金魚 追問(wèn)

2024-07-04 09:51

發(fā)過(guò)去了看到了嗎

怕孤獨(dú)的金魚 追問(wèn)

2024-07-04 09:52

我用手機(jī)發(fā)的

劉艷紅老師 解答

2024-07-04 10:33

這個(gè)都沒(méi)開(kāi)票，產(chǎn)生這么多稅，你要找下稅務(wù)局，或者你更正下報(bào)表，把增值稅這個(gè)表的收入調(diào)成0

怕孤獨(dú)的金魚 追問(wèn)

2024-07-04 10:44

我就是想問(wèn)這個(gè)增值稅在財(cái)務(wù)報(bào)表上哪里填列

怕孤獨(dú)的金魚 追問(wèn)

2024-07-04 10:44

不讓資產(chǎn)減少了單負(fù)載和所有者權(quán)益沒(méi)有。就不平

劉艷紅老師 解答

2024-07-04 10:46

這個(gè)是5月的，找5月的申報(bào)記錄就可以了，在我要查詢-一戶式查詢-報(bào)表查詢

怕孤獨(dú)的金魚 追問(wèn)

2024-07-04 10:46

附加稅是計(jì)提了嘛。所以這個(gè)月交就沒(méi)有了。但小規(guī)模納稅人增值稅不用計(jì)提嘛?，F(xiàn)在交了得在財(cái)報(bào)中沒(méi)有反應(yīng)

劉艷紅老師 解答

2024-07-04 10:47

增值稅要計(jì)提的呀，

上傳圖片 ?
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增值稅填寫的本期數(shù)，利潤(rùn)表小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則填寫的4-6月的數(shù)
2021-07-14 11:30:39
資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)里面不包含這一部分了就。應(yīng)交稅費(fèi)的余額是你們沒(méi)有繳納的，你交了的話，就不在這里面顯示。
2024-07-04 10:50:56
您好， 已經(jīng)交了，應(yīng)交稅費(fèi)就沒(méi)有金額了，報(bào)表上面是0
2024-07-03 16:42:47
你好，大部分地區(qū)財(cái)務(wù)報(bào)表也是季報(bào)的，你可以進(jìn)申報(bào)系統(tǒng)查看，，沒(méi)有的就不用報(bào)。
2018-08-09 16:13:19
你好 打開(kāi)對(duì)應(yīng)申報(bào)表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
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