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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2024-07-03 15:19

民非沒那個科目的哈,計入業(yè)務(wù)活動成本就行

daisy 追問

2024-07-03 16:12

老師  會計分錄: 借:業(yè)務(wù)活動成本 XXX  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 XXX  對么

家權(quán)老師 解答

2024-07-03 16:15

是的,就是那樣子做的,業(yè)務(wù)活動成本-稅金及附加

daisy 追問

2024-07-03 17:09

老師 民非小規(guī)模企業(yè)有“減免稅額 ”這個科目嗎

家權(quán)老師 解答

2024-07-03 17:11

沒有那個的,自己設(shè)置二級明細(xì)科目

daisy 追問

2024-07-03 17:14

老師 6月開具一張增值稅專用發(fā)票 金額990.1 元 稅額 9.90元 
分錄:
借:應(yīng)收賬款 1000
   貸:服務(wù)收入  990.1
          應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項稅額 9.9
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 :
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項稅額 9.9
     貸:未交增值稅 9.9 
分錄是這么做 對吧

家權(quán)老師 解答

2024-07-03 17:18

如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸:其他收入-稅費(fèi)減免
假如季末判斷需要交稅
計提附加
借:業(yè)務(wù)活動成本-稅金及附加
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅
                         -教育附加
-地方教育附加
下月交稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
        應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅
                         -教育附加
-地方教育附加       
貸:銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好,現(xiàn)在沒有主營業(yè)務(wù)稅金及附加,營業(yè)稅金及附加,指的都是稅金及附加
2020-04-02 10:48:08
您好 主營業(yè)務(wù)稅金及附加改為稅金及附加科目了 沒有其他業(yè)務(wù)稅金及附加這個科目
2019-08-27 14:16:13
你好,在有營業(yè)稅的時期,營業(yè)稅通過主營業(yè)務(wù)稅金及附加核算的 現(xiàn)在統(tǒng)一調(diào)整為稅金及附加科目了
2018-09-30 10:03:46
您好,前者核算的是與收入有關(guān)的稅費(fèi),增值稅附加稅的,城建稅,教育費(fèi)附加,后者是與收入無關(guān)的稅費(fèi),土地使用稅等。
2017-06-20 14:14:05
是的
2017-08-18 17:01:42
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