o(*￣▽￣*)o 追問

2018-05-04 15:48

抽查的，只要1.4.7.10.12月記賬憑證

辜老師 解答

2018-05-04 15:52

那就只要按他們的要求提供相應的憑證就可以

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-05-04 16:02

如果銀行的回單不齊全會不會影響匯算清繳？

辜老師 解答

2018-05-04 16:05

一般不會影響，只是會提醒某些憑證缺原始憑證

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-05-04 16:06

是我提醒事物所，還是事物所提醒我

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-05-04 16:07

還有我在裝訂憑證的時候發現2017年12月有憑證做錯了怎么辦？

辜老師 解答

2018-05-04 16:08

事務所如果查到了，可能會提醒你，如果不提醒，我們肯定不說啥，這個一般不會對所得稅匯算清繳的判斷，只要缺的銀行回單不涉及是繳納稅款的回單

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-05-04 16:14

缺的剛好是繳稅的回單，還有社保和公積金的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-05-04 16:16

而且2017年12月有好幾筆憑證做錯了

辜老師 解答

2018-05-04 16:19

交稅的回單一般會要求補打，憑證做錯只要不涉及匯算清繳的所得稅的繳納數據一般也不會調整

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-05-04 16:22

交稅的回單要去哪里補打？銀行嗎？

辜老師 解答

2018-05-04 16:23

是啊，一般銀行是可以補打的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-05-04 16:23

交稅的回單如果事物所沒說什么的話還需要補打嗎

辜老師 解答

2018-05-04 16:25

如果沒要求，就暫時不提供嘛，主要看他們的要求

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-05-04 16:35

2017年12月憑證，有一筆憑證做錯，主營業務成本多記4745.99，還有一筆計提工資的多計提管理費用2350，還有一筆費用的普票看錯了，記成了不含稅的金額，少提18.8，要怎么弄？2017年的賬還能改嗎

辜老師 解答

2018-05-04 16:36

這個金額都不大，事務所估計不會去調整，你直接在今年糾正錯誤就可以了

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-05-04 16:38

不能直接改去年的憑證？只能在2018年調整？

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-05-04 16:40

還有一個問題，那個少記18.8的費用發票，是沒有納稅人識別號的，只有一個公司名稱，這樣匯算清繳會不會要調增？

辜老師 解答

2018-05-04 16:40

這種小額的也不會調整

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-05-04 16:41

有可能不會調增是嗎

辜老師 解答

2018-05-04 16:42

是的，小金額的不會調增

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-05-04 17:24

羅老師，2017年有一筆憑證，是加工費的。應該是借：委托加工物資，當時做的是借:原材料，這憑證做錯了怎么辦

辜老師 解答

2018-05-04 17:30

稅審的話，報表上都是體現為存貨，肯定是不會調整的，自己在今年賬面調整就可以了

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-05-04 17:38

還有一筆結轉成本的，單上是15823，結轉成了30600.96

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-05-04 17:40

還有兩筆工資的，一個是發放上月工資，一個有計提本月工資，都錯了

辜老師 解答

2018-05-05 08:41

一般稅審不會太糾結小額的數據，除非實質性的錯誤