小逗逗 追問

2024-07-01 19:17

墊付的對應的分錄取呢

宋生老師 解答

2024-07-01 19:18

你好！上面的分錄就是墊付

借其他應收款 貸銀行存款

小逗逗 追問

2024-07-01 19:18

那扣除的分錄取呢

宋生老師 解答

2024-07-01 19:19

你好！墊付就是扣除
公司幫忙墊付了，就是扣除了才算是付了

小逗逗 追問

2024-07-01 19:20

老師你沒明白我的意思

小逗逗 追問

2024-07-01 19:20

我的意思是發生業務的時候怎么寫分錄

宋生老師 解答

2024-07-01 19:21

你好！你的意思是要計提？然后支付？

其實對于公司來說，不需要。是員工個人要做匯算，公司只是幫你付，然后收回公司付的這筆錢

小逗逗 追問

2024-07-01 19:22

啊，那其他應收賬款怎么平呢

宋生老師 解答

2024-07-01 19:23

你好！這個錢，本身是員工應該付的，現在公司幫忙付了

剩下是2種途徑，一是員工拿回錢來給公司，二是從以后得工資里面扣。

小逗逗 追問

2024-07-01 19:26

那我這個情況有點復雜，就是員工跟公司借支幫同事代繳個人所得稅，然后員工跟公司報銷這筆款。因為納稅人本人已經離職找不到人，稅務局就找公司。

宋生老師 解答

2024-07-01 19:26

你好！這樣的話，公司借營業外支出 貸其他應收款