羅達 追問

2018-05-04 10:49

當時我做分錄是借：管理費用               程施工-工資                   
貸：應付職工新手 
薪酬 
這個復合分錄，跨年了。怎么調(diào)整

鄒老師 解答

2018-05-04 10:50

你好，做這個分錄沖銷就是了 
借；應付職工薪酬   貸；工程施工——工資

羅達 追問

2018-05-04 11:13

老師，管理人員工資還是少計提了

鄒老師 解答

2018-05-04 11:16

你好，少計提了就補計提   借；以前年度損益調(diào)整——管理費用  貸；應付職工薪酬

羅達 追問

2018-05-04 11:19

可不可以分錄這樣做 借：以前年度損益調(diào)整 貸：工程施工  因為應付職工薪酬金額是對的

鄒老師 解答

2018-05-04 11:21

你好，是工程施工多計入了，而管理費用少計入了？

羅達 追問

2018-05-04 11:25

工程施工不應該計提的計提了。管理費用就少計提了

鄒老師 解答

2018-05-04 11:26

你好，那是可以這樣做調(diào)整分錄的  借：以前年度損益調(diào)整   貸：工程施工