娜時花開 追問

2018-05-04 09:36

可以直接添加自己去吧？

江老師 解答

2018-05-04 09:37

可以自己添加一級科目處理

娜時花開 追問

2018-05-04 09:51

那老師我上月做了一筆調整17年的房租攤銷費，借：以前年度損益調整  貸：預付   結轉損益：借：以前年度損益調整  負數  貸：利潤分配-應付利潤 負數  是金蝶自動結轉的。沒通過利潤分配-未分配利潤 轉，老師這樣結轉對不對的？

江老師 解答

2018-05-04 10:34

這個是需要通過利潤分配——未分配利潤進行結轉的

娜時花開 追問

2018-05-04 11:16

要應該這么轉？分錄記：借：利潤分配-未分配利潤   貸：以前年度損益調整嗎？

江老師 解答

2018-05-04 11:33

借：利潤分配-未分配利潤  
貸：以前年度損益調整

娜時花開 追問

2018-05-04 12:54

謝謝，老師

江老師 解答

2018-05-04 12:54

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