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送心意

蔣老師

職稱,中級會計師

2018-05-04 09:35

你好,這是完整才工資處理分錄 
"1.計提工資 
 
借:××費用(管理/銷售等) 
 
貸:應付職工薪酬——工資 
 
2.計提社保(企業部分) 
 
借:××費用(管理/銷售等) 
 
貸:應付職工薪酬——社保 
 
3.次月發放工資時 
 
借:應付職工薪酬——工資 
 
貸:其他應收款——社保(個人部分) 
 
應交稅費——應交個人所得稅 
 
庫存現金/銀行存款或現金 
 
4.上交杜保 
 
借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 
 
其他應收款——社保(個人部分) 
 
貸:銀行存款或現金 
 
5.上交個人所得稅 
 
借:應交稅費——應交個人所得稅 
 
貸:銀行存款或現金"

阡陌紅塵。 追問

2018-05-04 10:36

不用把工傷,生育這兩個是單位給交的保險,個人是不扣的,不用做到工資表里吧,   那計提的時候個人和單位怎么計提

蔣老師 解答

2018-05-04 10:46

你好上面已經寫了,單位部分按單位部分計提,個人部分在支付時轉到其他應收

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