老師，我有一個(gè)問(wèn)題想要跟您請(qǐng)教一下就是，科目余額表里體現(xiàn)出來(lái)的期末留抵稅額=增值稅申報(bào)表主表20行期末留抵稅額+表四增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）（稅額抵減情況表）1行增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi) ？

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-06-28 14:20

您好
增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi) 這個(gè)入賬的時(shí)候有沒(méi)有計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額借方？

undefined 追問(wèn)

2024-06-28 14:23

賬面是計(jì)入了的，現(xiàn)在因?yàn)樵鲋刀愔鞅淼钠谀┝舻讛?shù)據(jù)之間差了這個(gè)稅控盤(pán)的錢(qián)，所以想了解一下賬面的數(shù)據(jù)是不是
增值稅申報(bào)表主表20行期末留抵稅額+ 表四增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）（稅額抵減情況表）1行增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi) 這樣？

bamboo老師解答

2024-06-28 14:25

目余額表里體現(xiàn)出來(lái)的期末留抵稅額=增值稅申報(bào)表主表20行期末留抵稅額+表四增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）（稅額抵減情況表）1行增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)

是的

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