3月份成立的生產(chǎn)型企業(yè)（購(gòu)買(mǎi)鋼材來(lái)加工成另一種型號(hào)），還沒(méi)有開(kāi)票出去，但是已經(jīng)生了一部分并移送給客戶(hù)了，未開(kāi)票，要不要做收入？要不要?dú)w集生產(chǎn)成本？制造費(fèi)用這些啊？

張艷老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-05-03 16:37

1、可以確認(rèn)為未開(kāi)票收入的
2、需要?dú)w集成本的，因?yàn)橐呀?jīng)有成品銷(xiāo)售出去了。
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開(kāi)具電子普通發(fā)票，項(xiàng)目名稱(chēng)為金屬扣，單位為批，單價(jià)和金額都為10000，可以開(kāi)的答
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借：營(yíng)業(yè)外支出 / 銷(xiāo)售費(fèi)用（看贈(zèng)送用途，如業(yè)務(wù)推廣用 “銷(xiāo)售費(fèi)用” ） 472.48 貸：庫(kù)存商品 — 咸雞 33 庫(kù)存商品 — 咸鴨 84 庫(kù)存商品 — 魚(yú)干 304 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 51.48 增值稅申報(bào) 1. 填列《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料（一）》找到 “9% 稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)” 欄（一般計(jì)稅方法）， “銷(xiāo)售額” 填 572 元，“銷(xiāo)項(xiàng)稅額” 填 51.48 元。 2. 關(guān)聯(lián)主表主表 “按適用稅率計(jì)稅銷(xiāo)售額”“銷(xiāo)項(xiàng)稅額” 會(huì)自動(dòng)抓取附列資料（一）數(shù)據(jù)，核對(duì)一致即可。關(guān)鍵提醒若贈(zèng)送用于業(yè)務(wù)宣傳（如推廣產(chǎn)品），“營(yíng)業(yè)外支出” 可替換為 “銷(xiāo)售費(fèi)用 — 業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)”；企業(yè)所得稅匯算時(shí)，需在《視同銷(xiāo)售和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整明細(xì)表》填列，按售價(jià)調(diào)增收入，按進(jìn)價(jià)調(diào)增成本。答
我們公司24年12月做了股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)ど棠陥?bào)時(shí)股東出問(wèn)

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上午好親，是的，走了保險(xiǎn)就是這樣，工傷險(xiǎn)上漲答

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