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樸老師

職稱： 會計師

2024-06-25 11:10

1.差錯更正：由于2022年和2023年分公司獨立進行了企業所得稅申報，而總公司未合并分公司的數據，需要對這兩年的企業所得稅申報進行差錯更正。可以向稅務機關申請更正申報，將分公司的數據合并到總公司的申報中。
  2.稅務調整：對于2024年的期初數據差額，需要進行稅務調整。具體的調整方法可能因地區和稅務規定而有所不同。一般來說，可以按照以下步驟進行：確定調整項目：根據差錯更正的結果，確定需要調整的項目，如收入、成本、費用等。計算調整金額：根據調整項目和相關稅務規定，計算出需要調整的金額。填寫稅務申報表：在2024年的企業所得稅申報表中，填寫相應的調整項目和金額。提交申報和繳納稅款：按照稅務機關的要求，提交更正后的申報表，并繳納相應的稅款。
  3.備案和溝通：確?？偣竞头止驹?024年進行了非獨立核算的備案，并與稅務機關進行溝通，說明情況并尋求指導。稅務機關可能會要求提供相關的證明材料和解釋，以便核實和處理。
  4.未來申報：從2024年開始，按照非獨立核算的要求，將分公司的數據合并到總公司進行企業所得稅申報。確保準確計算和申報稅款，避免類似問題的再次發生。

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相關問題討論
你好，企業所得稅=應納稅所得額 * 稅率 應納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準予扣除項目金額—⑤允許彌補以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
你好，是的，這兩種征收方式就是這樣分別計算的
2017-07-17 11:32:37
個人獨資企業是非公司企業，不用交企業所得稅只交個人所得稅。公司制企業需要交個人所得稅和企業所得稅
2020-03-24 09:55:11
計提 借所得稅費用 貸應交稅費-企業所得稅 借應交稅費-企業所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
你好，計提，扣繳是這樣做分錄
2019-03-11 16:50:56
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