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羅老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2018-05-03 18:23

免稅申報 
1.在出口退稅系統用負數沖減已申報的對應數據。 
2.增值稅免稅申報。

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相關問題討論
免稅申報 1.在出口退稅系統用負數沖減已申報的對應數據。 2.增值稅免稅申報。
2018-05-03 18:23:50
這個題意會給出來的
2017-03-13 15:42:15
你好 這兩個數沒有關系 減免稅，是本月確認的出口銷售收入 免抵退，是本月申報退稅的金額
2019-12-26 16:17:27
你好，你是明細有誤還是匯總有誤？選擇對應的撤銷
2020-07-03 14:54:15
1.當期應納稅額＝當期內銷貨物的銷項稅額－（當期進項稅額－當期免抵退稅不得免征和抵扣稅額）－上期留抵稅額。其中，當期免抵退稅不得免征和抵扣稅額＝出口貨物離岸價×外匯人民幣牌價×（出口貨物征稅稅率－出口貨物退稅率）－免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額，免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額＝免稅購進原材料價格×（出口貨物征稅率－出口貨物退稅率）。 如果當期沒有免稅購進原材料價格，上述公式中的免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額，以及后面公式中的免抵退稅額抵減額就不用計算。 2.免抵退稅額＝出口貨物離岸價×外匯人民幣牌價×出口貨物退稅率－免抵退稅額抵減額。其中，免抵退稅額抵減額＝免稅購進原材料價格×出口貨物退稅率。 3.如當期期末留抵稅額≤當期免抵退稅額，則當期應退稅額＝當期期末留抵稅額，當期免抵稅額＝當期免抵退稅額－當期應退稅額；如當期期末留抵稅額＞當期免抵退稅額，則當期應退稅額＝當期免抵退稅額，當期免抵稅額＝0。當期期末留抵稅額根據當期《增值稅納稅申報表》中“期末留抵稅額”確定。
2019-06-04 10:12:10
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