小雪 追問

2018-05-02 15:58

老師，利潤表凈利潤金額累計金額那里=利潤總額-所得稅，可是兩個金額相加-18341.48，就等于科目匯總表凈利潤，而相減-19421.99，到底哪個數字

小雪 追問

2018-05-02 16:01

相加是19324.5，相減18341.48

蔣老師 解答

2018-05-02 16:04

是減，第二個，你科目匯總表那個是本年利潤（利潤總額），你利潤表有所得稅費用，科目匯總表沒有所得稅費用，你注意看看呢

小雪 追問

2018-05-02 16:05

老師，是不是我哪里結轉錯了是不是

蔣老師 解答

2018-05-02 16:05

不知道你有沒有計提所得稅之前。你檢查一下你關于所得稅的分錄

小雪 追問

2018-05-02 16:09

所得稅是3月份結轉，1月到3月金額491.51元。現在4月份扣繳所得稅491.51元

蔣老師 解答

2018-05-02 16:13

那你正常結轉應該是沒有問題的，你看看你科目匯總表格中所得稅公式是否設置正確吧，這個你需要根據情況檢查，畢竟你經手更清楚。

小雪 追問

2018-05-02 16:14

這個是3月份報表，你看看

蔣老師 解答

2018-05-02 16:19

那就沒什么問題啊，你剛才那個是四月份的，本來本年利潤就是那么多，本年利潤你是利潤表中利潤總額的金額

小雪 追問

2018-05-02 16:26

那我4月份，三分報表勾結關系對不對，就是不明白，4月份利潤表凈利潤金額和科目匯總表金額不一樣

小雪 追問

2018-05-02 16:27

累計金額不一樣

蔣老師 解答

2018-05-02 16:33

我看看你4月份利潤表整個表格呢，我要看哪一行是本期發生額，哪一行是本年累計

小雪 追問

2018-05-02 16:37

好的，這是上面部分

蔣老師 解答

2018-05-02 16:47

這我也看不出來哪里有問題了，，，主要我不在現場看很多細節不知道

蔣老師 解答

2018-05-02 16:49

你再檢查下所得稅有關分錄，結轉，公式那些，休息會兒再看

小雪 追問

2018-05-02 16:49

交款所得稅

蔣老師 解答

2018-05-02 16:50

嗯

小雪 追問

2018-05-02 16:52

好，我在看看哪里錯了，老師沒找到，明天再找你看看

蔣老師 解答

2018-05-02 16:59

好的

小雪 追問

2018-05-03 10:15

老師，我找到原因，公式利潤表營業外收入那里錯了，我已糾正，現在對了，謝謝老師，今天早上才去找原因