郭老師 解答

2024-06-24 12:25

出差的還是員工宿舍的？

溫馨 追問

2024-06-24 12:38

住房租金是公司租給司機住的、住宿費是車乘客到外地住酒店產生的

郭老師 解答

2024-06-24 12:41

租金做福利費，住宿里面的水電費都是福利費
住宿費、打車費、餐費和瓶裝水都是出差業務發生的，都做差旅費。
借主營業務成本福利費
貸應付職工薪酬福利費
借，應付職工薪酬福利費貸銀行存款。
借主營業務成本差旅費貸銀行存款
做了收入的前提
沒有做收入的話，都做勞務成本里面。

溫馨 追問

2024-06-24 12:48

做了收入的前提
沒有做收入的話，都做勞務成本里面。 這兩句話不大明白？

郭老師 解答

2024-06-24 12:49

你好，把主營業務成本改成勞務成本，哪里不理解哪個寫一下。

郭老師 解答

2024-06-24 12:49

借勞務成本福利費
貸應付職工薪酬福利費不就行了？

溫馨 追問

2024-06-24 12:55

老師，主營業務成本、和生產成本 聽過；但是勞務成本沒聽過，不大理解？

郭老師 解答

2024-06-24 12:56

你好，服務行業用這個科目
生產成本是制造行業的。

溫馨 追問

2024-06-24 12:57

客運運輸行業是服務行業，所以用勞務成本對嗎？  列如：借：應收賬款  貸：主營業務收入-提供勞務收入  是這樣嗎？

溫馨 追問

2024-06-24 12:58

借：主營業務成本-勞務成本福利費    貸：銀行存款  是這樣嗎？

郭老師 解答

2024-06-24 12:58

對的是的，還需要有應交稅費。借銀行存款貸主營業務收入應交稅費，應交增值稅。

溫馨 追問

2024-06-24 13:00

老師，內部賬務 還要不要做應交稅費、應交增值稅？

郭老師 解答

2024-06-24 13:01

你張內帳的可以不用寫。

溫馨 追問

2024-06-24 13:03

好的，謝謝老師！

郭老師 解答

2024-06-24 13:04

不用客氣，工作愉快