醬醬 追問

2024-06-24 10:03

老師，但影響了試算這快的數據與計提本月的數據，這一直是我困惑的問題，我截圖給你，幫我分析一下我哪里做錯了

郭老師 解答

2024-06-24 10:06

借應付工資貸利潤分配未分配利潤，這個做了2次是什么原因？

醬醬 追問

2024-06-24 10:26

試算平衡表是這樣的數據：

貸方的金額也不是計提的數據，

有二個人,時間段我已經表清楚的,一個周慶年和王建兵二個人

郭老師 解答

2024-06-24 10:27

你好，這里我看不懂?？床欢愣嘧隽四男?，少做了哪些？他只是一個應付工資的科目

醬醬 追問

2024-06-24 15:20

我先立做了刪減人員的明細，然后按我在稅務大廳刪減的數據來調整，這樣應該是正確的嗎？就是更正這二個人申報數據
老師好，主要就是正確處理數據是否正確，數據調整變化是否正確，
這個是2022年和2023年的匯算清繳，需要納稅調增的。老師，（這個要調整的我2024年3月已經做過2023匯算清繳，需要更正，應該怎么去操作）
假如2023年沒做，2024年也可以調增的吧？
我那個工資調整的已經個稅，會計憑證，已經更正，會計報表這塊就是匯算清繳我2023年度的已經在今年3月份就填寫了，更正數據 可以在2024年度調增嗎
老師，請指點

郭老師 解答

2024-06-24 15:22

職工薪酬明細表實際金額稅收金額里面把你刪除的這些減去就可以的。