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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-05-02 08:29

你好,4月份需要按正常銷售處理 
沖紅的需要做銷售負數分錄的

呀呼嘿 追問

2018-05-02 08:32

直接4月不做收入,5月不做負數可以嗎

鄒老師 解答

2018-05-02 08:33

你好,不可以的,如果都不做收入這樣4月份,5月份與申報表收入都會對不上的

呀呼嘿 追問

2018-05-02 08:34

對方公司,要在5月做進項稅額轉出嗎

鄒老師 解答

2018-05-02 08:35

你好,不是轉出,而是做進項負數 
進項轉出與進項負數是不同概念的

呀呼嘿 追問

2018-05-02 08:38

老師給解說下這兩者的區別唄

鄒老師 解答

2018-05-02 08:39

你好,進項負數是正常的購進退回 
而進項轉出通常是不符合抵扣條件而抵扣了進項稅額需要轉出,比如虛開進項發票

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相關問題討論
你好,4月份需要按正常銷售處理 沖紅的需要做銷售負數分錄的
2018-05-02 08:29:08
你好,是的四月份還是正常做。 你五月開的紅字發票也正常做。做負數就好了。
2023-05-10 09:46:37
您好,四月份該申報還是需要申報
2022-05-18 08:00:34
還要沖銷結轉的銷售成本
2018-06-03 11:43:27
3月暫估入庫月末并結轉,4月沖紅上月暫估入庫沖紅結轉,再根據發票入庫,如果出庫了也進行結轉
2017-07-07 16:17:58
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