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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2024-06-18 08:52

你好，2024年匯算2023年度的企業所得稅，補繳了企業所得稅，那2023年度的財務報表 是不需要做更正的

豆豆 追問

2024-06-18 08:56

老師，財務報表之間的勾稽關系不平，只是相差 以前年度損益調整 這個科目的數額，這個是沒有關系的對吧？

鄒老師 解答

2024-06-18 08:59

你好，有發生以前年度損益調整的情況下，資產負債表和利潤表的關系是
未分配利潤期末數=未分配利潤期初數+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調整
符合這個關系就可以的 

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相關問題討論
您好！第一個是年報，第二個之前叫年審，現在叫公示。
2016-05-17 10:29:42
你好，這2個的計算方法應該是一樣的，所以填的人數也是一樣的。
2018-05-24 16:49:01
你好，你這里的企業年報是指匯算清繳年度申報，還是營業執照年度報告公示的意思呢？
2020-05-29 14:47:56
是的
2015-11-27 09:40:03
在主表100000，第31.1行增加：符合條件的小型微利企業減免企業所得稅 減免的20% 第31行“減免所得稅額”：根據相關行次計算結果填報納稅人按稅收規定實際減免的企業所得稅額。納稅人根據《企業所得稅申報事項目錄》，在第31.1行、第31.2行……填報稅收規定的減免所得稅額優惠事項的具體名稱和本年累計金額。發生多項且根據稅收規定可以同時享受的優惠事項，可以增加行次，但每個事項僅能填報一次。
2025-03-23 10:41:35
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