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工程款結算單：增值稅11％對不上，還有個稅，印花稅怎么算對不上？
菲童牛寶
于2018-04-28 21:53 發布 ??858次瀏覽
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王雁鳴老師
職稱： 中級會計師
2018-04-28 22:01
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營改增后，登記已結算的工程價款，在“工程結算”科目要進行價稅分離，那工程完工，將“工程施工”與“工程結算”對沖時，這里的工程結算不是對不上160？能幫列出，營改增后，此視頻里面工程完工對沖的科目嗎？
關于建筑業的預繳增值稅，是不是這樣一個操作流程：根據工程結算單確認收入，及增值稅，附加稅，申報，-----異地稅務局根據申報稅款扣稅--打印完稅憑證（實際上預繳稅款，等于實際要交的稅款),對嗎？
工程公司上個月已給對方開專票17萬，上個月的進項稅大于銷項稅，增值稅不用繳納，只繳納印花稅和防洪維護費，如果收到對方的匯款后還要交稅嗎？
工程公司上交印花稅（營業賬簿）計提是借：管理費用-印花稅，貸：應交稅費-印花稅，借：應交稅費-印花稅，貸：銀行存款么？還是用工程結算稅金及附加計提？
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