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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2024-06-17 14:46

您好,這個是以不同的地級市為界。

醬醬 追問

2024-06-17 14:55

嗯,老師如注冊地長春下面的一個市,工程地在延吉,這樣就是項目地繳稅?

東老師 解答

2024-06-17 14:55

對的,這個就需要預(yù)繳了

醬醬 追問

2024-06-17 15:10

需要什么手續(xù)嗎?老師!是到當?shù)氐亩惥诸A(yù)繳嗎?有期限嗎?

東老師 解答

2024-06-17 15:10

這個需要辦理外經(jīng)證的,去當?shù)仡A(yù)繳的。

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同學(xué),你好 確認遞延所得稅負債 借所得稅費用 貸遞延所得稅負債 確認遞延所得稅資產(chǎn) 借遞延所得稅資產(chǎn) 貸所得稅費用 所得稅費用借增貸減 所以遞延所得稅費用=遞延所得稅負債減遞延所得稅資產(chǎn)
2022-06-09 20:31:20
遞延收益是指尚待確認的收入或收益,也可以說是暫時未確認的收益,它是權(quán)責發(fā)生制在收益確認上的運用,與資產(chǎn)相關(guān)的政府補助,應(yīng)當沖減相關(guān)資產(chǎn)的賬面價值或確認為遞延收益,如拆遷的政府補貼,需要先進資產(chǎn),分年度確認收入。 遞延所得稅是當企業(yè)應(yīng)納稅所得額與會計上的利潤總額出現(xiàn)時間性差異時,為調(diào)整核算差異,可以賬面利潤總額計提所得稅,作為利潤總額列支,并按稅法規(guī)定計算所得稅作為應(yīng)交所得稅記帳,兩者之間的差異即為遞延所得稅,在時間差額完全自行消失以后,本科目的余額也將為零。 遞延所得稅資產(chǎn),就是未來預(yù)計可以用來抵稅的資產(chǎn),遞延所得稅是時間性差異對所得稅的影響,在納稅影響會計法下才會產(chǎn)生遞延稅款。 是根據(jù)可抵扣暫時性差異及適用稅率計算、影響(減少)未來期間應(yīng)交所得稅的金額。 遞延所得稅負債主要指: 一、本科目核算企業(yè)根據(jù)所得稅準則確認的應(yīng)納稅暫時性差異產(chǎn)生的所得稅負債; 二、本科目應(yīng)當按照應(yīng)納稅暫時性差異項目進行明細核算; 三、遞延所得稅負債的主要賬務(wù)處理。
2020-05-22 15:39:28
學(xué)員你好,請您重新在平臺發(fā)布您的具體問題(不是在此條回復(fù)),會有老師為你解答
2021-03-03 11:35:43
您好,因為計提所得稅費用是增加遞延所得稅負債,減少遞延所得稅資產(chǎn)
2021-02-05 08:34:51
遞延所得稅費用,包括遞延所得稅資產(chǎn)、遞延所得稅負債。
2021-07-26 11:34:57
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