o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-28 09:52

備用現金，可不可以直接用公賬轉到私賬上的？然后備注是備用金？

鄒老師 解答

2018-04-28 09:56

你好，不可以的，備用金是需要去銀行取現放在單位出納處的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-28 16:02

老師，未分配利潤的期末余額根據什么來確定啊

鄒老師 解答

2018-04-28 16:05

你好
未分配利潤期末數=期初數+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調整-分配的利潤

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-28 16:10

根據你提供的公式算出來的報表不平怎么辦

鄒老師 解答

2018-04-28 16:12

你好，能把你報表發過來看一下？
報表不平差額就是以前年度損益調整發生額嗎

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-28 16:38

我也不知道是怎么算？這個是內賬的報表，數據都是手工填的，不是財務軟件出的報表

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-28 16:40

我是直接倒算，用左邊資產的數減去右邊負債及所有者權益，填到未分配利潤那里的，不然兩邊的數不知道怎么平，它這個內賬報表的數每個都是手工填的，不是財務軟件出的數據

鄒老師 解答

2018-04-28 17:04

你好，是不是數據計算有誤造成的？

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-28 19:12

老師，我想問一下，如果這個月一張發票都沒有開，是不是只要清卡了，就不影響下個月報稅開發票的

鄒老師 解答

2018-04-28 20:14

你好，也是需要正常做抄稅，申報，清卡的，沒有開具發票只是沒有銷項稅額而已，并不影響納稅申報步驟操作的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-28 20:58

那4月我沒有開過發票，是不是只需要清卡就可以了

鄒老師 解答

2018-04-28 21:41

你好，仍然需要按抄稅，申報，清卡這個過程操作，而不是只需要清卡的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-29 12:16

老師，我想問一下，外面上面工資不通過公戶付出去有問題嗎？做外賬工資直接是貸庫存現金的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-29 12:19

老師，網上勾選 發票是不是到下個月申報期之前都可以的？

鄒老師 解答

2018-04-29 13:04

你好，沒有問題的，工資本來就可以現金支付的 
是的，在15日之前認證的都是可以計入這個月抵扣的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-29 14:27

過完五一回來還可以勾選4月的進項發票的吧？

鄒老師 解答

2018-04-29 15:43

你好，是的，在5.15日之前是可以通過勾選認證的方式抵扣4月份的銷項稅額的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-29 16:01

不是一定要在4月底之前勾選對吧

鄒老師 解答

2018-04-29 19:27

你好，一般 的認證系統是在4.30日之前認證
勾選認證系統是可以在5.15日之前認證抵扣作為4月份的進項抵扣的