學無止境 追問

2024-06-13 15:14

老師好，是真實的業務，但是匯算調增這塊是在哪里填呢？

QQ老師 解答

2024-06-13 15:15

你好，可以在費用調整表其他里面按未取得合規發票調增相關費用

學無止境 追問

2024-06-13 15:20

老師好，請問是在納稅調整項目明細表中填寫嗎？如下圖顯示，這里有好多個其他，是哪行的其他呢

QQ老師 解答

2024-06-13 15:26

你好，30行的其他就可以

學無止境 追問

2024-06-13 15:29

老師好，請問30行的其他和44行的其他有什么區別嗎

學無止境 追問

2024-06-13 15:32

老師好，請問當時付的這個款這個是酒店客房墻面翻新支出，這么寫分錄對嗎

QQ老師 解答

2024-06-13 15:33

你好！40行是資產類份調整項

學無止境 追問

2024-06-13 15:35

老師好，44行其他呢？是什么扣除

QQ老師 解答

2024-06-13 15:36

你好，這個是除上面所有情況以外的

學無止境 追問

2024-06-13 15:36

老師好，30行其他就是費用未取得合規發票的調增嗎

QQ老師 解答

2024-06-13 15:36

你好，這里只是費用類的不屬于上面的以外情況的

學無止境 追問

2024-06-13 15:42

老師好，我這樣寫分錄對不對？就是酒店經營了幾年了，然后客房重新翻新了一遍，做了2筆分錄，1筆支付的分錄，借長期待攤費用 銀銀行存款/現金  1筆攤銷的分錄借主營業務成本27967.67 貸長期待攤費用   做了3年的攤銷

學無止境 追問

2024-06-13 15:44

老師好，請問怎么證明我這個業務是真實的呢，現在就是用公賬支付了款，其他的都沒有

QQ老師 解答

2024-06-13 15:46

你好！先做在建工程裝修完再轉長期待攤費用，有發票，合同和付款單據做原始憑證證明業務真實性

學無止境 追問

2024-06-13 15:47

老師好，他沒有做幾天就做好了，當時第一次付款的時候就差不多做完了

學無止境 追問

2024-06-13 15:48

現在不用更改分錄也可以嗎，現在就這樣繼續攤銷嗎

QQ老師 解答

2024-06-13 15:50

你好！金額少的話也可以

學無止境 追問

2024-06-13 15:52

金額就是上面的金額，就刷墻面好快的，沒有多少天，然后差不多完工了我們就付了5萬，后面再付了2筆，那我現在不改了，到時候納稅調增的時候調增出來

QQ老師 解答

2024-06-13 15:54

你好！可以的，可以這樣處理