所得稅匯算清繳中19行納稅調整后所得為負數，17年新辦公司，21行彌補以前年度虧損（填寫A106000）為0，申報時顯示21行要大于或等于0且小于19行。19行已是負數了，此行要大于或等于0，怎么做呢

辜老師

職稱：注冊會計師,中級會計師

2018-04-27 16:07

當年度虧損，在彌補以前年度虧損的表里面（A106000）本年度的金額要填列17年納稅調整后的所得，虧損在這張表中要以正數填列

如意追問

2018-04-27 16:57

這張表都是自動生成的，無彌補的第10列6行是0，主表21行等于第10列第6行，主表中19行-20行是負數，主表要求21行小于19行-20行

辜老師解答

2018-04-28 09:23

那邏輯關系應該沒問題呀，所得稅匯算清繳中19行納稅調整后所得為負數，你彌補以前年度虧損的表（A106000）當年度填列數據沒，應該填列本期納稅調整后所得的絕對值

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