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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2024-06-11 11:33

借：應收賬款 或 銀行存款  (紅字56萬)  
貸：主營業務收入          (紅字56萬)  
貸：應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 (紅字稅額，根據稅率計算)
借：銀行存款   38萬  
貸：其他應付款 38萬
借：其他應付款 38萬  
貸：銀行存款   38萬
沖紅發票：確保紅字發票與原始發票一一對應，并沖減相應的收入和稅費。
退回多余工程款：先通過“其他應付款”科目過渡，待款項退回時，再從“其他應付款”科目轉出至“銀行存款”。

阿嬌呀? 追問

2024-06-11 11:44

成本和結轉要怎么做

樸老師 解答

2024-06-11 11:53

同學你好
多結轉的也原分錄的相反分錄紅沖就可以

阿嬌呀? 追問

2024-06-11 13:01

歷年發票沖紅，不走以前年度損益嗎

樸老師 解答

2024-06-11 13:04

同學你好金額大的話可以用以前年度損益調整

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相關問題討論
同學，你好 開具紅字發票沖回
2023-02-13 10:12:42
借：在建 工程 貸：應付賬款
2024-06-20 15:37:00
同學 你好， 會計分錄如下： 1、借：主營業務成本-合同成本-某項工程 工程施工-合同毛利-某項工程 貸：主營業務收入-某項工程 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 2、結轉抵銷作分錄 借：工程結算-某項工程 貸：工程施工-合同毛利-某項工程 工程施工-合同成本-某項工程 施工企業如果開出銷售發票，借:主營業務收入，應交稅費-增值稅-銷項，貸銀行存款等.
2023-05-30 10:49:20
你好，可以的，實際和個人和企業的業務。
2023-04-20 10:55:43
對的，是的，是這么做。
2023-02-27 10:15:27
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