郭老師 解答

2024-06-07 14:53

然后在這里面有完稅證明，能查到退具體的退款吧。

郭老師 解答

2024-06-07 14:54

如果是附加稅六稅兩費減半的話，你可以放到營業外收入。

柒月 追問

2024-06-07 15:13

你這個路徑我沒有找到退稅的憑證，都是交稅的憑證，銀行回單上也沒有寫退的什么稅

郭老師 解答

2024-06-07 15:14

你好，可以讓稅務局給你查一下的，或者是問一下銀行那邊也可以。

柒月 追問

2024-06-07 15:18

銀行那邊退庫沒有顯示什么稅，只顯示電子退庫

郭老師 解答

2024-06-07 15:19

可以銀行大廳那邊問一下的，他那邊有時候也知道，

如果按照上面的完稅證明，他應該完稅證明給你出現一個負數

柒月 追問

2024-06-07 15:54

我始終都沒有找到，問人工，說沒有權限

郭老師 解答

2024-06-07 15:55

你好，稅務局大廳那邊的人工嗎？平時你們聯系誰？聯系專管員嗎？

柒月 追問

2024-06-07 15:59

銀行終端就顯示這樣

郭老師 解答

2024-06-07 16:00

這里看不出來，你去查一下，你之前有申請過退稅嗎？是不是企業所得稅的？

柒月 追問

2024-06-07 16:03

不是企業所得稅，23年1月份的，所得稅是交稅的沒有退稅，退稅在哪里查記錄

郭老師 解答

2024-06-07 16:04

只能在完稅證明里面。你完稅證明里面沒有的情況下，那你只能找你稅務局協助查，或者是你去查一下，是不是三代手續費返還。

柒月 追問

2024-06-07 16:14

我想起來了，可能是那個個稅的手續費返還，我有這個印象

郭老師 解答

2024-06-07 16:14

你去自然人電子稅務局退付手續費核對里面去看一下。

柒月 追問

2024-06-07 16:30

只能填，不好查，沒有時間選項選擇

郭老師 解答

2024-06-07 16:31

這個3322這個不就是嗎。

柒月 追問

2024-06-07 16:34

不是，這沒有申請，忘了，且過了時間了

郭老師 解答

2024-06-07 16:35

那就不是這個
你退的話不是退3322，是退3322×2%，因為它是2%的比例。

柒月 追問

2024-06-07 16:41

1月份銀行顯示到賬，估計是22年的退費，這個計入營業外應該沒有問題吧？

郭老師 解答

2024-06-07 16:41

可以這么做的，但是需要交增值稅。

柒月 追問

2024-06-07 16:56

要計算6%的增值稅，是吧，當時沒有做，匯算里可以更正嗎？在哪一欄？

郭老師 解答

2024-06-07 16:58

是的，對的。附表1，6%，一般計稅里面填寫，然后附表三第一列第三行價稅合計填寫。