** 追問

2024-06-07 11:29

說錯了，是主營業務收入，多做了

宋生老師 解答

2024-06-07 11:29

您好，要沖減去年的，所以要看去年的憑證。

** 追問

2024-06-07 11:32

老師，這是憑證

宋生老師 解答

2024-06-07 11:33

你好這個你可以做同樣的分錄，只是金額寫負數，然后把主營業務收入改成以前年度損益調整。你需要沖減多少金額？

** 追問

2024-06-07 11:38

沖減金額：93836.71

宋生老師 解答

2024-06-07 11:41

可以的，你按照上面的比例來做就可以了。確認不含稅收入跟稅金。

** 追問

2024-06-07 11:48

借：應收賬款-93836.71
      貸：應交稅金-2733.11
            以前年度損益調整-91103.6
這樣對嗎？

宋生老師 解答

2024-06-07 11:50

你好，是的，就是這樣子。