Aban 追問

2018-04-26 16:01

老師現(xiàn)在這個事情已經 發(fā)生了，現(xiàn)在這個賬要怎么做呢？

徐阿富老師 解答

2018-04-26 16:06

開票并把錢打進來時：借：銀行存款  貸：主營業(yè)務收入   貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額      錢轉你時  借：其他應收款-你  貸：銀行存款

Aban 追問

2018-04-26 16:08

這等于我借公司錢了

徐阿富老師 解答

2018-04-26 16:10

是的啊，那你還怎么樣，這個錢出去了。沒有回來啊。

Aban 追問

2018-04-26 16:11

其他應收款這樣做，以后我的還款啊  還是做了支出費用什么的呢

徐阿富老師 解答

2018-04-26 16:13

你好支出費用要說明情況，而且稅前不能扣除。

Aban 追問

2018-04-26 16:19

那做了其他應收款，以后我拿什么還啊

Aban 追問

2018-04-26 16:21

我是小規(guī)模   核定征收的  這筆帳最后怎么平呢

徐阿富老師 解答

2018-04-26 16:26

你好，可以用收據費用發(fā)票抵消，以后別做傻事。慢慢會懂的。

Aban 追問

2018-04-26 16:53

就按你說的先做了其他應收款，以后呢

徐阿富老師 解答

2018-04-26 16:56

你好，我上面說了，有些單位的做法是用發(fā)票來抵的，你可以參考下。

Aban 追問

2018-04-26 16:58

借管理費用，勞務成本.....貸其他應收款  這樣更不對吧  其他應收款這個科目得平了啊

徐阿富老師 解答

2018-04-26 17:09

你好，那你做這里的依據呢？不能隨便做。所以要么用票抵消。