堅持 追問

2018-04-26 15:28

老師，認證的時候需要去大廳認證，或者是勾選認證么？

張艷老師 解答

2018-04-26 15:30

是的，還可以用掃描認證的方式認證進項發票。

張艷老師 解答

2018-04-26 15:31

老師，是不是維護費也可以全額抵扣,做一樣的分錄,還是只是金稅盤全額抵扣而已

堅持 追問

2018-04-26 15:32

老師，這個費用不是全額可以抵扣進項稅的么，但是要是在系統中勾選或者認證了，就只能把稅那個小部分作為進項稅進行抵扣了。

張艷老師 解答

2018-04-26 15:38

1、維護費全額抵減的分錄也是上面那個 
2、不需要認證該發票的。如果認證了，就只能抵扣發票所載的稅款金額了。

堅持 追問

2018-04-27 08:39

老師，那這個增值稅報表怎么填呢？但是不在系統中勾選的話，系統中永遠都有這張發票呀

張艷老師 解答

2018-04-27 09:04

1、  學習有專門講解增值稅申報表的課程，您可以學習一下。 
    2、就那么放著就行的，沒事的，跨月就不顯示了。 
      祝您學習愉快，工作順利，請及時給予好評，謝謝??！

堅持 追問

2018-04-27 09:31

老師，企業充值油卡正好2000元，加油站給開了增值稅專用發票，發票上面有金額數量，可以稅前抵扣進項稅么？所得稅匯算的時候算作合理費用么？

張艷老師 解答

2018-04-27 09:34

這樣的話，是可以抵扣的，可以所得稅稅前扣除的

堅持 追問

2018-04-27 09:50

稅務局不會因為是購油卡，或者錢數是2000太過于整了，理解成預付款不讓稅前扣除呢？

張艷老師 解答

2018-04-27 09:53

不會的，現在我的疑慮是發票貨物名稱上是寫的加油費還是充值加油卡？

堅持 追問

2018-04-27 10:45

寫的是汽油的

張艷老師 解答

2018-04-27 10:47

那是可以報銷的，數字是整數也沒有問題的。 
如果您對我的解答滿意的話，請給予五星好評，謝謝您！！

堅持 追問

2018-04-27 11:15

老師，每個月社保費用需要計提么？

張艷老師 解答

2018-04-27 11:17

需要計提的。

堅持 追問

2018-04-27 15:09

當月提當月么？計提的時候替個人墊付的部分需要計提么？

張艷老師 解答

2018-04-27 15:12

1、是的，當月計提當月的。 
           2、只有實際繳納社保時，才顯示替個人墊付的部分，等實際發放工資時，再給代扣回來。 
                做計提時，是不用計提替個人墊付的部分。

堅持 追問

2018-04-27 15:23

老師不是每個月發工資的時候代扣回來，等幾個月或者1年在做代扣回來可以么，因為交社保的都是自己家的人，然后有一個人沒交社保，所以我都是不在工資表上體現出來，

堅持 追問

2018-04-27 15:24

老師有一個公司員工之前不是我們公司的，但是退休之后到我們公司做員工，這個可不可以不繳納社保，但是在工資表中做他的工資呢？

張艷老師 解答

2018-04-27 15:29

1、您什么時候代扣回來都可以，代扣回來就貸方：其他應付款 
2、可以在工資表中體現，現在沒那么嚴格 
3、這個問題要看您當地社保的規定，因為前幾天有同學反映上海的社保就要求給退休返聘的員工繳納社保費，呵呵，當時幾個老師還一起討論著。