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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2024-05-27 11:49

1.在建工程完工并結算時：借：固定資產 47,000元貸：在建工程 47,000元
  2.實際支付款項時：借：應付賬款 45,620元貸：銀行存款 45,620元
  3.質保金部分（作為應付賬款的子科目或備注）：（無需額外分錄，只需在應付賬款中記錄或備注）

百花 ~ 追問

2024-05-27 12:35

我列在建工程的時候就直接做借：在建工程47000元，貸：應付賬款47000元備注清楚摘要是吧。那計提固定資產折舊，沒有發票需要稅前調整嗎？

樸老師 解答

2024-05-27 12:36

是的
沒有發票要調增

百花 ~ 追問

2024-05-27 15:10

是只調沒有發票的1380元那一部分折舊所對應的費用還是這一項固定資產的所有折舊費用都要調增呢？

樸老師 解答

2024-05-27 15:12

這一項固定資產的所有折舊費用都要調增
因為沒有發票

百花 ~ 追問

2024-05-27 15:18

好的。謝謝。和其他項目成本一樣，我只要到匯算清繳前得到發票的話就可以稅前扣除的吧。

樸老師 解答

2024-05-27 15:19

同學你好
對的
是一樣的

百花 ~ 追問

2024-05-27 16:07

好的。謝謝老師

樸老師 解答

2024-05-27 16:13

滿意請給五星好評，謝謝

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1.在建工程完工并結算時：借：固定資產 47,000元貸：在建工程 47,000元 2.實際支付款項時：借：應付賬款 45,620元貸：銀行存款 45,620元 3.質保金部分（作為應付賬款的子科目或備注）：（無需額外分錄，只需在應付賬款中記錄或備注）
2024-05-27 11:49:58
你好，借：其他應收款 貸：銀行存款
2021-09-29 20:21:01
質保金計入往來就可以了
2021-09-30 09:48:17
你好，質保金 借：其他應收款 5000 貸：銀行存款 5000
2021-09-30 10:13:16
五千計入往來科目 這個后期可以收回來的 所以掛往來
2021-09-24 09:37:08
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