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送心意

樸老師

職稱會計師

2024-05-27 09:53

泰國分支機構應補繳稅款:50萬元 * 25% - 10萬元 = 12.5萬元 - 10萬元 = 2.5萬元
越南分支機構應補繳稅款:30萬元 * 25% - 9萬元 = 7.5萬元 - 9萬元 = -1.5萬元(由于已經繳納超過應繳稅款,因此不需要補繳)

樸老師 解答

2024-05-27 09:55

借:所得稅費用 250,000  
    貸:應交稅費-企業所得稅 250,000
借:所得稅費用 25,000  
    貸:銀行存款/其他應付款 25,000

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相關問題討論
你好,同學。 如果你是計算稅法上的稅負,那么第一個。 如果你是計算會計上的稅負,第二個。
2020-02-19 20:09:09
是企業所得稅的應納稅所得額
2023-06-27 15:42:33
你好! 對小型微利企業年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅;對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅。例1:甲公司從事家政服務,2019年度從業人數為120人,資產總額為4000萬元,企業所得稅應納稅所得額為90萬元,當年度該公司應繳納企業所得稅=90×25%×20%=4.5萬元,享受了18萬元的減免稅優惠。例2:乙公司從事軟件設計服務,2019年度從業人數為200人,資產總額為5000萬元,企業所得稅應納稅所得額為280萬元,當年度該公司應繳納企業所得稅=100×25%×20%+(280-100)×50%×20%=23萬元,享受了47萬元的減免稅優惠。
2019-10-31 22:45:59
對的哦,就是實際稅率為5%呢!
2019-09-29 16:08:28
您好,是這樣的,沒有錯誤
2022-01-21 11:44:12
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