歡歡 追問

2024-05-27 09:50

就是說賬載金額填入賬了的包含無票那部分，稅收金額填有發票部分是嗎？

家權老師 解答

2024-05-27 09:53

是的，就是那個意思的

歡歡 追問

2024-05-27 10:14

還有個問題就是如果有個購買的電腦的沒有發票入賬，我該不該入固定資產呢？

家權老師 解答

2024-05-27 10:22

那個必須要入賬的，只是計提的折舊不能扣除

歡歡 追問

2024-05-27 10:52

那利潤表也是按照入賬的數據填列吧？

家權老師 解答

2024-05-27 10:54

是的，那個10000主表利潤總額前的數據直接根據利潤表填報

歡歡 追問

2024-05-27 14:01

那匯算清繳營業成本是按照有發票部分填入嗎？

家權老師 解答

2024-05-27 14:07

是根據利潤表的數字據實填報

歡歡 追問

2024-05-27 14:13

但是有些是無票入賬了，是要調增嗎，要在哪里調呢？

家權老師 解答

2024-05-27 14:16

在A105000納稅調整項目明細表的第30行前邊找對應的項目，沒有對應的項目就在A105000填第30行,(十七)其他做納稅調增就是。

歡歡 追問

2024-05-27 15:08

您指的這個是期間費用的調增吧，我這是直接入的主營業務成本呢，這個應該不是這里調增吧？

家權老師 解答

2024-05-27 15:11

涉及到哪些項目就調整對應的報表就行

歡歡 追問

2024-05-27 15:14

那可以直接在所得稅申報表上主營業務成本把無票部分減去填列嗎？

家權老師 解答

2024-05-27 15:17

主表100000是利潤表的數字，調整只能在105000表調整

歡歡 追問

2024-05-27 15:21

那只能填在105000表的第30行嗎？

家權老師 解答

2024-05-27 15:24

是的，沒有發票的成本就填那里