一笑而過 追問

2024-05-26 16:03

老師，您不用寫這么復(fù)雜，你這寫的我搜到了的。首先這非公司員工李敏我公司沒有跟他發(fā)工資，您只用教我寫上面的分錄   第一步  公司公戶代扣代繳社保給社保局1300元  怎么寫分錄 ？第二步  李敏  把這公司繳納的1300元個(gè)人打款到公司公戶又怎么寫分錄？

小菲老師 解答

2024-05-26 16:04

 公司公戶代扣代繳社保給社保局1300元
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
貸：銀行存款或現(xiàn)金   1300


 李敏 把這公司繳納的1300元個(gè)人打款到公司公戶又怎么寫分錄？
借：銀行存款1300
貸：營業(yè)外收入
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)

一笑而過 追問

2024-05-26 16:08

老師，因?yàn)楣臼歉蠲舸鄞U，所以不存在分為社保個(gè)人部分和企業(yè)部分都是她承擔(dān)。分錄這么寫可以么？借：應(yīng)付職工薪酬-社保  1300   貸：銀行存款       當(dāng)李敏把公司繳納的1300元個(gè)人打款到公司公戶分錄：   借：銀行存款1300     其他應(yīng)收款-社保   1300       上月計(jì)提李敏社保分錄：借：其他應(yīng)收款-社保  1300    貸：應(yīng)付職工薪酬-社保1300       請問這么寫分錄可以么？

小菲老師 解答

2024-05-26 16:08

同學(xué)，你好
不建議這么做

一笑而過 追問

2024-05-26 16:12

老師，我這做的是內(nèi)帳，請問您認(rèn)為應(yīng)該怎么做呢？分錄應(yīng)怎么寫合適呢？

小菲老師 解答

2024-05-26 16:13

同學(xué)，你好
內(nèi)賬的話，你的可以