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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-04-24 11:07

你好,正常計提的折舊是可以稅前扣除的

飛飛 追問

2018-04-24 11:10

我每個月都是正常計提,如果可以扣除,為什么我匯算清繳時,必須要填表A105080資產折舊、攤銷及納稅調整?我不明白。

鄒老師 解答

2018-04-24 11:16

你好,有發生固定資產折舊,無形資產攤銷就需要填寫這個表格的

飛飛 追問

2018-04-24 11:28

我填期間費用明細表時,已經填過了資產折舊,我是正常計提折舊,每月是33613.08,為什么我還要填資產折舊、攤銷及納稅調整明細表?我如果填了納稅調整這張表,最后在年底納稅申報表里,就是把折舊這部分的費用調增,本來公司的利潤是-293085,填了納稅調整這張表后,利潤變成114897.02,這樣公司就需要繳納所得稅了。我不明白 ,折舊為什么要調整,不能扣除嗎?資產折舊、攤銷及納稅調整明細表這張表究竟要如何填才是正確的。

鄒老師 解答

2018-04-24 11:30

你好,你能把你折舊表格是如何填寫的發個圖片過來嗎?

飛飛 追問

2018-04-24 11:35

老師,您看下,我是我填的數字

鄒老師 解答

2018-04-24 11:38

你好,你填寫了賬面金額,沒有填寫稅額金額,所以導致你賬面折舊全額納稅調整增加處理的

飛飛 追問

2018-04-24 12:29

老師,另外一個疑問,看圖片,公司出租房屋租金收入15萬元,只有這一項收入,我填在收入明細表里,支出明細里只有房產稅的滯納金,沒有其它與收入有關的支出。但風險提示,支出明細表里收入項目與支出項目不配比。那我支出明細表里如何填?

鄒老師 解答

2018-04-24 12:53

你好,有房租收入,怎么沒有對應的房租成本呢?

飛飛 追問

2018-04-24 13:12

房租成本指的是什么?這個公司沒有員工,除了房產稅,土地稅,沒有任何開支,

鄒老師 解答

2018-04-24 13:15

你好,你有出租收入,對應的租賃成本或房屋折舊就是租賃收入所對應的成本的

上傳圖片 ?
相關問題討論
學員您好,是的,對的 到明年匯算清繳會有通知的,要填匯算清繳附表調減處理就可以了
2022-10-12 16:42:13
是的,需要做納稅調增的哈,
2022-03-22 08:18:15
你好,正常計提的折舊是可以稅前扣除的
2018-04-24 11:07:13
可以的,可以稅前扣除的,你稅收金額那一列填列數據沒有
2022-03-23 09:26:58
您好,可以的。
2017-03-07 15:36:21
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