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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2018-04-24 09:43

不需要調整的,簽訂一個代付款協議,就可以了。個人代還部分計入其他應付款科目。

小橋流水 追問

2018-04-24 10:59

老師,還有我公司的電是用另一家公司的電,開的發票是另 一家公司的名頭,但發票我家做拿來做,匯算清繳時調出來嗎

張艷老師 解答

2018-04-24 11:05

需要將對方用電部分調增出來

小橋流水 追問

2018-04-24 11:09

老師,就第一個問題,當時我公司是從郵政貸款,貸款必須是以個人形式才能貸款,然后個人和我公司簽訂協議相當是入股,然后個人每個月還利息,這么做可以吧,匯算清繳時不用調吧

張艷老師 解答

2018-04-24 11:26

那是個人行為,與您公司沒有關系了。

小橋流水 追問

2018-04-24 11:37

一直都是以個人入股公司形式簽訂的協議,個人還利息,然后公司再把錢還個 人,沒簽訂代付款協議,這樣協議行嗎

張艷老師 解答

2018-04-24 11:42

您這也不是入股啊,相當于公司分期付款購買設備了。只是公司向個人借款了。建議您公司與個人簽訂一個借款協議,明確借款利息,這樣發生的利息支出是可以所得稅稅前扣除的。

小橋流水 追問

2018-04-24 11:49

好的,謝謝老師 !還有個問題資產減值損失計提了,匯算清繳允許稅前扣除嗎

張艷老師 解答

2018-04-24 12:51

不允許稅前扣除的,要納稅調增的。不客氣的,祝您學習愉快

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