愛笑的瘋子 追問

2018-04-23 14:23

這其他應收款這邊之前是沒有余額的呀

愛笑的瘋子 追問

2018-04-23 14:24

這樣的話月末就不平了呀

鄒老師 解答

2018-04-23 14:25

你好，你之前沒有收到的款項掛賬是通過什么 科目？

愛笑的瘋子 追問

2018-04-23 14:31

沒有收的就是掛應收賬款啊！但是之前都是沒有做賬的，所以根本就沒有什么，然后再今年把所有的數據都錄到金蝶了，期初對的上，也是平的，但是并沒有這筆年度結算 啊

鄒老師 解答

2018-04-23 14:33

借；銀行存款  貸；應收賬款 
那收款就做這個分錄就是了

愛笑的瘋子 追問

2018-04-23 14:40

應收賬款哪里是本來就是我們應該收的啊，那個是實際數是正確的，如果把這個加進去了，那應收款就是不對的了啊

鄒老師 解答

2018-04-23 14:46

收到年度結算的款，這個就是貨幣資金增加，同時應收賬款減少啊