????橙果果 追問

2024-05-16 13:11

計提社保跟繳納社保呢?

郭老師 解答

2024-05-16 13:14

jie管理費用社保，
貸應付職工薪酬社保，
借應付職工薪酬社保，
其他應收款個人負擔的社保。
貸銀行存款

借應付職工薪酬工資，
貸其他應收款個人負擔的社保

????橙果果 追問

2024-05-16 13:25

您幫我看下是不是這樣做？
計提：  
借：管理費用-社保，
貸：應付職工薪酬-社保，
繳納：
借：應付職工薪酬-社保，
       其他應收款-個人負擔社保部分
貸：銀行存款
借：應付職工薪酬工資，
貸：其他應收款-個人負擔社保部分

郭老師 解答

2024-05-16 13:26

可以的，可以這么做的。

????橙果果 追問

2024-05-16 13:33

這個是繳納的時候做的嗎？還是結轉？

郭老師 解答

2024-05-16 13:34

發工資的時候再做。