生產(chǎn)企業(yè)出口業(yè)務(wù)，1月內(nèi)銷(xiāo)不含稅金額319271.15元，稅額41505.25元，外銷(xiāo)不含稅金額187811.55元，進(jìn)項(xiàng)不含稅金額435,374.61 元，稅額56582.02元，上期留底稅額51,910.95 元，那么免抵退稅額，應(yīng)退稅額，免抵稅額分別是多少呢？

Fancy 老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-05-10 18:59

同學(xué)你好，麻煩在提供下業(yè)務(wù)的退稅率

果斷追問(wèn)

2024-05-10 19:06

是按出口月份的第一個(gè)工作日的匯率算的，1月申報(bào)出口退稅是三張報(bào)關(guān)單，2張12月份出口匯率是7.1104,1張1月份出口的匯率是7.077，我上傳圖片了

Fancy 老師解答

2024-05-10 19:23

同學(xué)圖片內(nèi)容供參考

果斷追問(wèn)

2024-05-10 19:41

但是1月開(kāi)出口發(fā)票金額是187811.55元，免抵退稅申報(bào)明細(xì)表上邊是712,182.22元，這兩者不一致會(huì)有什么影響么？

Fancy 老師解答

2024-05-10 20:02

同學(xué)你好，兩者之間出現(xiàn)差異是不是兩者之間的申報(bào)口徑不一致。能夠解釋清楚應(yīng)該可以

果斷追問(wèn)

2024-05-10 20:43

那1月份增值稅稅負(fù)率是多少呢？

Fancy 老師解答

2024-05-11 06:57

同學(xué)你好。抱歉，各行業(yè)每個(gè)月的增值稅稅負(fù)率沒(méi)有研究過(guò)

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