Mary 追問

2024-05-09 16:03

好像是這張憑證引起的錯誤，怎么修改呢

樸老師 解答

2024-05-09 16:04

你這個是沖減本年多計提的嗎

Mary 追問

2024-05-09 16:06

這個是之前的財務做的憑證，我也不大清楚，我查帳的時候發現的

樸老師 解答

2024-05-09 16:10

這個得看看是不是有跨年的

Mary 追問

2024-05-09 16:15

怎么去查有沒有跨年的

樸老師 解答

2024-05-09 16:19

看沖減的多折舊金額是幾個月的

Mary 追問

2024-05-09 16:21

沖減的是3個月的，7319.24*3個月

樸老師 解答

2024-05-09 16:26

那這個做紅字分錄
不要做相反分錄

Mary 追問

2024-05-09 16:31

老師，我改成了這樣的，可是余額表和明細賬的管理費用余額還是和利潤表不一致，為什么呢

樸老師 解答

2024-05-09 16:36

你這個分錄做不做沒啥區別

Mary 追問

2024-05-09 16:37

老師，那我咋改？不會調呢

樸老師 解答

2024-05-09 16:40

第一次截圖的分錄先做一個負數紅沖的分錄
然后再做
借管理費用負數
貸累計折舊負數
這樣的

Mary 追問

2024-05-10 09:53

老師，我這個怎么改還是利潤表的數據比明細賬少一個月的計提折舊的金額，因為是以前的賬套合并過來的，所以各種數據希望與以前保持一致，我自己分析是不是因為以前的財務當前度多沖減了一個月的折舊是屬于以前年度的，所以利潤表數據對不上？利潤表數據管理費用公式是等于什么的

樸老師 解答

2024-05-10 09:55

同學你好
補計提折舊不可以嗎

Mary 追問

2024-05-10 10:00

那樣累計折舊的數據不也變了嗎

樸老師 解答

2024-05-10 10:01

是的

因為你說少了一個月的折舊