愛(ài)??Sarah 追問(wèn)

2024-05-09 13:58

計(jì)提的工資分錄我還沒(méi)有做。老師可否幫我列示下分錄怎么寫(xiě)？現(xiàn)在就是工資表的社保部分和實(shí)繳的差額。那我是做工資分錄的時(shí)候做進(jìn)去嗎？

樸老師 解答

2024-05-09 14:00

借費(fèi)用科目
貸應(yīng)付職工薪酬
這樣

愛(ài)??Sarah 追問(wèn)

2024-05-09 14:03

計(jì)提分錄是借研發(fā)費(fèi)用（正常員工），研發(fā)費(fèi)用（離職差額-辭退福利這個(gè)金額嗎？）貸應(yīng)付職工薪酬，應(yīng)付薪酬-辭退福利？支付的時(shí)候，借應(yīng)付職工薪酬，應(yīng)付薪酬-辭退福利，貸銀行存款。這么做分錄，這個(gè)數(shù)和實(shí)發(fā)工資數(shù)能一致嗎老師

樸老師 解答

2024-05-09 14:10

同學(xué)你好
最終計(jì)提的工資要和應(yīng)發(fā)的金額一致

愛(ài)??Sarah 追問(wèn)

2024-05-09 14:15

對(duì)啊我知道肯定計(jì)提=支付。所以就是，這個(gè)人社保的這個(gè)，我就不知道怎么做啦，因?yàn)殂y行社保扣款比計(jì)提社保的多

樸老師 解答

2024-05-09 14:18

個(gè)人部分的社保不用單獨(dú)計(jì)提的
是合并在工資里一塊計(jì)提的

愛(ài)??Sarah 追問(wèn)

2024-05-09 14:20

那工資計(jì)提憑證是我列示的這么做嗎？計(jì)提分錄是借研發(fā)費(fèi)用（正常員工），研發(fā)費(fèi)用（離職差額-辭退福利（公司承擔(dān)金額）？）貸應(yīng)付職工薪酬，應(yīng)付薪酬-辭退福利？支付的時(shí)候，借應(yīng)付職工薪酬，應(yīng)付薪酬-辭退福利，貸銀行存款

樸老師 解答

2024-05-09 14:26

嗯
這樣做就可以了哦

愛(ài)??Sarah 追問(wèn)

2024-05-09 14:28

這樣和社保數(shù)也能對(duì)上了？不好意思老師，我老是點(diǎn)擊社保實(shí)繳和工資表不同哈哈哈

愛(ài)??Sarah 追問(wèn)

2024-05-09 14:31

老師，4月的工資表沒(méi)有這個(gè)人的工資了，那我怎么做??？4月工資表中社保部分和實(shí)際社保扣繳有差額

樸老師 解答

2024-05-09 14:32

同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣
沒(méi)有這個(gè)人的工資就不用做了

愛(ài)??Sarah 追問(wèn)

2024-05-09 14:35

但是社保實(shí)繳數(shù)和工資表社保對(duì)不上這個(gè)怎么解決呢？個(gè)人負(fù)擔(dān)部分他會(huì)退回來(lái)5月份退，我可以做營(yíng)業(yè)外收入貸方，借方是銀行存款。我的疑問(wèn)是，4月我按工資表正常做，不會(huì)不一致嗎？應(yīng)付職工薪酬科目余額表社保那個(gè)會(huì)不會(huì)出現(xiàn)期末余額啊

樸老師 解答

2024-05-09 14:39

按實(shí)際繳納的計(jì)提就可以了

多計(jì)提的紅沖

愛(ài)??Sarah 追問(wèn)

2024-05-09 14:46

按實(shí)繳數(shù)計(jì)提，多的就是借方貸方都弄個(gè)數(shù)字就行了是嗎？

樸老師 解答

2024-05-09 14:52

同學(xué)你好
對(duì)哦
是這樣的