Mandy 追問

2018-04-18 16:35

不知道呢？我現在看科目余額表里面的本年累計數和利潤表的累計數就是不一樣的，銷售費用和財務費用都有一點點出入，銷售費用就是一樣，所以不知道這個年報的要填期間費用是按哪個來填了呢

鄒老師 解答

2018-04-18 16:56

你好，是不是有費用發生額負數 
按你利潤表的期間費用發生額填寫

Mandy 追問

2018-04-18 17:09

老師，管理 費用沒有發生負數，財務費用是有發生負數，因為有利息收入，那我是按利潤表總額來調整費用？還是按科目余額表的期間費用直接填寫呢

鄒老師 解答

2018-04-18 17:11

你好，按你利潤表的期間費用填寫

Mandy 追問

2018-04-18 17:36

但是利潤表的總費用和科目余額表的費用對不上呢    按利潤表的話那就是說科目表的期間費用需要調整是吧

鄒老師 解答

2018-04-18 17:42

你好，費用出現負數，會導致發生額與余額表數據不一致的

Mandy 追問

2018-04-18 17:48

那是根據利潤表總額來填寫，還是科目余額表的每筆費用來填寫呢

Mandy 追問

2018-04-18 17:50

意思是填這個年報的期間費用也要與利潤表的費用總額一致是吧

鄒老師 解答

2018-04-18 17:51

你好，按利潤總額的期間費用填寫 
需要做到一致的

Mandy 追問

2018-04-18 18:07

好的  謝謝老師

鄒老師 解答

2018-04-18 19:18

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝