郭老師 解答

2024-05-06 11:43

然后在附表3第3行第1列加稅合計(jì)填寫。

zym 追問

2024-05-06 11:45

未開票金額那欄，不含稅的銷售額對吧，我們沒有收入我一直都沒填過這表

zym 追問

2024-05-06 11:47

附表三自動(dòng)帶出來了，其他就不用管了是吧。我認(rèn)證點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)，也自動(dòng)取數(shù)了。留底稅額這月6000多。

郭老師 解答

2024-05-06 11:53

對的是的，是這么做的。

郭老師 解答

2024-05-06 11:53

你看下是正確的吧，是正確的話就不需要再填寫了。

zym 追問

2024-05-06 13:38

附表三是價(jià)稅合計(jì)金額，自動(dòng)取數(shù)的。主表一銷項(xiàng)有一點(diǎn)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額大，留底6000多。沒有別的數(shù)據(jù)了。這樣就沒問題了唄。

郭老師 解答

2024-05-06 13:39

是的對的，申報(bào)提交就可以的。

zym 追問

2024-05-06 14:02

那我做的憑證就是  借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

郭老師 解答

2024-05-06 14:09

的對的是的對的是的對的。

zym 追問

2024-05-06 14:16

非常謝謝老師，我明白了。

郭老師 解答

2024-05-06 14:19

不用客氣
工作愉快