楊娟 追問

2024-05-06 12:10

2023年年度企業所得稅和2024年一季度企業所得稅是分開抵的，需要做兩筆分錄嗎？

楊娟 追問

2024-05-06 12:11

是掃的二維碼交的

若麗老師 解答

2024-05-06 12:16

您好，如果是兩年得分開抵的，要分開做分錄，核算會比較清楚一點

楊娟 追問

2024-05-06 12:19

抵的可以打出來什么憑證嗎？

若麗老師 解答

2024-05-06 12:50

抵的可以拿你辦理退稅的哪些證明或抵扣的明細來做附件入賬

楊娟 追問

2024-05-06 13:53

老師，所得稅需要做計提嗎？

若麗老師 解答

2024-05-06 15:49

在季度末需要計提的，所得稅應該在23年的年末會計提，您現在借方沖計提就可以了，